衡陽縣農業局2018年度決算編制說明

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衡陽縣農業局2018年度決算編制說明

 

  

 

第一部分部門情況

(一)基本情況

1、編制和職能

2、主要職能

(二)當年取得的主要事業成效

第二部分決算構成情況

(一)收入支出執行情況

(二)決算收支增減變化情況說明

(三)機關運行經費執行情況說明

(四)政府采購支出情況說明

(五)國有資產占有情況說明

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

(七)“三公”經費增減變化原因說明

第三部分名詞解釋

第四部分本年度部門決算等財務工作開展情況

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1、編制和職能

農業局共有人員編制442名,其中:行政編制24名,事業編制414名(糧油站10名、經作站10名、農環站10名、優質農產品開發中心10名、農藥監管站5名、農技推廣中心52名、執法大隊9名、耕地質量管理局13名、植保植檢局15名、扶貧辦1名)。農產品檢測站18名、農場管理局現有編制196名、種子管理局現有編制20名、農業科技服務中心現有編制45名。

農業局實有在職人員381人,其中:行政人員24人,事業人員357人(含農業科技服務中心45人,農場管理局196人);局退休人員88人,種子管理局10人。

縣農業局內設機構19個,即:執法大隊(副科級)、耕地質量管理局(副科級)、農藥監督管理站(副科級)、農技推廣中心(副科級)、植保植檢中心(副科級)、扶貧辦、縣域經濟辦、辦公室、信息站、市場信息股、計財股、人事股、科教股、法規股、糧油站、經作站、農業產業化股、規劃統計股、農環站。下設機構3個,即:種子服務中心、農場服務中心、農業科技服務中心3個副科級全額撥款事業單位。

2、主要職能

(一)擬訂種植業、鄉鎮企業、農墾等農業各產業(以下簡稱農業)發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。參與擬訂農村經濟發展政策和參與農業產業方面的規范性文件的起草、修改工作;負責農業行政執法和行政復議工作,推進農業依法行政;提出有關農產品及農業生產資料價格、大宗農產品流通、保險、農業財政補貼及農業產業保護的政策建議,并參與制定相關政策。

(二)參與研究提出深化農村經濟體制改革及國有農場改革的政策建議,參與指導耕地使用權流轉、減輕農民負擔和惠農政策落實工作,參與指導農業社會化服務體系、國有農場經濟及社會事業、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展工作。

(三)指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產品品質的改善。負責管理全縣蔬菜產業發展和城鎮蔬菜產銷工作。安排蔬菜資金和物資,負責新菜地開發建設基金的征收使用,并進行監督管理。會同有關部門指導農業標準化、規?;a。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議,提出農業固定資產投資規模、投資項目和縣級財政性資金安排的建議,編報部門預算并組織執行。

(四)組織擬訂促進鄉鎮企業、農產品加工業、農村第三產業和農業產業化發展政策、規劃、計劃并組織實施。組織指導鄉鎮企業、農產品加工業、農村第三產業的結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議,制定大宗農產品與農業投入品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。

(五)承擔提升農產品質量安全水平的責任。負責農產品質量安全監測。組織農產品質量安全地方標準的實施。指導農業檢驗檢測體系建設,組織符合安全標準的農產品的申報和監督管理。在環境保護部門統一監督指導下,對農業環境保護工作實施具體監督管理。

(六)負責農業生產資料監督管理。依法開展農作物種子(種苗)的行政許可及肥料、農藥等農業生產資料的監督管理。組織實施種子質量檢驗體系建設;會同有關部門組織有關農業生產資料地方標準的監督實施。組織農業生產資料市場體系建設。

(七)負責農作物有害生物防治工作。擬訂農作物有害生物與植物檢疫的發展規劃、計劃并組織實施;制定農作物有害生物防控政策并指導實施;組織指導植保植檢體系建設、農作物有害生物測報防治、植物檢疫性有害生物普查防控,制定農作物病蟲害專業化防治管理辦法;指導農藥安全使用。

(八)承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情,組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥。提出農業生產救災資金安排建議,指導緊急救災和災后生產恢復。

(九)管理農業經濟信息,監測分析農業經濟運行,開展相關農業統計工作。征集、發布農業經濟信息,負責農業信息化體系建設,指導農業信息服務。

(二)當年取得的主要事業成效

2018年我局干部職工群策群力,辦了不少實事,成果顯著。

1)加大農業新品種、新技術的推廣和陽光工程培訓、落實全縣無公害蔬菜生產計劃的制訂及基地建設、做好病蟲專業化防治服務。

2)狠抓糧食生產,辦好糧油棉高產創建示范片,大力推廣高檔優質稻,提升稻米品質及產量。

3)農村環境綜合整治、美麗鄉村建設工作穩步推進,全縣農村環境衛生得到根本改觀,綜合整治工作位列全市前茅。全縣農村在美麗鄉村建設中,基礎設施得到完善、主導產業發展穩定、居住條件得到改善、樹立文明新風等方面成效顯著。

4)全力扶貧脫貧。全縣全年投入1.45億元用于減貧工作,預計全年脫貧1.45萬人,完成1971個貧困人口易地搬遷。

5)目前正在全縣示范推廣40萬畝的農業測土配方施肥技術,使土壤肥料利用率提高了510個百分點,大田作物每畝節本增效3050元,總節本增效2000萬元以上。

6)通過農業行政執法工作的開展,維護了全縣農資市場秩序,杜絕了假、冒、偽、劣農資坑農害農事件的發生,保護了農民的合法權益和根本利益。

二、決算構成情況

(一)收入支出執行情況

1、收入情況2018年本單位共收入103259022 元,其中:財政補助93097279.4元;上級補助收入1030360元;事業收入9026343元;其他收入105039.6元。

2、支出情況。2018年總支出103259022元?;局С?/font>14,062,635.40元,其中工資福利支出13971505.4元,一般商品和服務支出6047175.1元,對個人和家庭的補助支出27714785.5元;項目支出87,563,679.00元。一般財政共公預算支出93,097,279.40.

(二)決算收支增減變化情況說明

主要是因為上級撥入經費減少。

(三)機關運行經費執行情況說明

2018年機關運行經費支出152.77萬元,比2017 年減少12.39萬元,主要原因是辦公費和其他交通費用減少。

(四)政府采購支出情況說明

2018年我局無政府采購支出。

(五)國有資產占有情況說明

2018年度資產總額7013.45萬元,其中流動資產6391.47萬元,固定資產62.20萬元(主要包括汽車8.85萬元、其他固定資產188.08萬元)。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2018年我局沒有重點項目預算。

(七)“三公”經費增減變化原因說明

公務接待費本年3.50萬元,全年接待批次121次,接待人數726人,比上年4.17萬元減少0.67萬元,下降16.06%,主要是接待多在食堂用自助餐,接待費用大幅下降。

公務用車運行費本年支出2.80萬元,其中公務用車購置費為0,公務用車運行維護費2.8萬元,比上年2.98萬元減少0.18萬元,下降6.04 %,主要是實行公務用車改革,單位用車統一由公車辦調配。

三、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)在財務管理、決算組織、編報、審核情況上,嚴格財經紀律、確保收支合理合法,既節約資金又保證工作順利開展。

(二)決算公開工作,領導重視、公開及時真實。

 

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